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您好老師咨詢一下,老板支付的住宿費,發(fā)票也回來了,當(dāng)月也用銀行支付貨款,會計分錄怎么寫

2023-09-15 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 14:07

同學(xué)你好,是老板出差的費用嗎? 借:差旅費 貸:銀行存款

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快賬用戶2906 追問 2023-09-15 14:10

但是發(fā)票也收到了要在寫一個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-15 14:23

不用的哈,發(fā)票做為原始憑證就可以了

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齊紅老師 解答 2023-09-16 09:39

同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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同學(xué)你好,是老板出差的費用嗎? 借:差旅費 貸:銀行存款
2023-09-15
借管理費用等貸其他應(yīng)收款。
2024-05-17
哦,具體的是什么業(yè)務(wù)的,出差的做差旅費。
2023-09-18
你好!借管理費用-通訊費 貸銀行存款
2023-07-07
你好!到票的時候,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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