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老師好,7月我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣勾選,8月退了一部分貨,廠家開了負(fù)數(shù)發(fā)票,8月勾選的時(shí)候需要怎么操作?怎么做帳?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啥的嗎?

2023-09-13 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 10:02

按照紅字發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后賬務(wù)上沖銷之前做的。

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:05

勾選 里沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票可以選擇,不顯示

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:13

可以先跟對(duì)方確認(rèn)一下開的發(fā)票說(shuō)已經(jīng)上傳。會(huì)存在時(shí)間差。

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:15

老師你說(shuō)的啥呀,看不明白

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:15

開完發(fā)票快一個(gè)月了還有啥時(shí)間差呀

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:16

您不是說(shuō)您的復(fù)數(shù)發(fā)票看不到嗎?沒(méi)有顯示嗎?可能是對(duì)方開了發(fā)票還沒(méi)有上傳。導(dǎo)致存在認(rèn)證時(shí)間差。麻煩您先跟對(duì)方先確認(rèn)一下發(fā)票有沒(méi)有上傳

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:16

全量發(fā)票查詢里是可以查到的,但是在勾選的時(shí)候不顯示,應(yīng)該是負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選吧,老師

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:17

哦,請(qǐng)問(wèn)開的是全電發(fā)票嗎?

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:18

是的,全電發(fā)票,和別的發(fā)票不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:37

那就不用認(rèn)證了,再

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快賬用戶7603 追問(wèn) 2023-09-13 10:44

啥呀,這是

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:48

是的,那就不用再操作認(rèn)賬了。在賬戶上體現(xiàn)紅字發(fā)票就可以。

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你好,你上個(gè)月是什么時(shí)候勾選的。
2025-05-12
你好 下個(gè)月轉(zhuǎn)出處理就行?
2022-03-17
登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在申報(bào)系統(tǒng)的增值稅申報(bào)表附表二對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫需要轉(zhuǎn)出的金額進(jìn)行申報(bào)即可,同時(shí)在財(cái)務(wù)上按相應(yīng)原因(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目等)做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理,借記相關(guān)科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
2024-12-08
你好,需要你單位開紅字信息表,你選擇紅字信息表的時(shí)候選擇未抵扣。
2021-08-03
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