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遞延所得稅資產(chǎn)和負債期初有余額,為什么業(yè)務(wù)當中不減掉呢,而是加上,遞資和遞負不是應(yīng)該計算的發(fā)生額嗎?這題沒看懂

遞延所得稅資產(chǎn)和負債期初有余額,為什么業(yè)務(wù)當中不減掉呢,而是加上,遞資和遞負不是應(yīng)該計算的發(fā)生額嗎?這題沒看懂
2023-09-08 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 15:33

學(xué)員你好,題目是讓你算期末余額的,不是發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:34

遞資和遞負本質(zhì)上也是資產(chǎn)和負債科目

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學(xué)員你好,題目是讓你算期末余額的,不是發(fā)生額
2023-09-08
學(xué)員您好, 41題求所得稅費用=遞延所得稅負債期末-期初-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-期初)=-20+30=10
2021-11-12
1,資料5公允價值變動下降會影響遞延所得稅資產(chǎn) 2,33/25%計算的是期初遞延所得稅的暫時性差異,×15%是考慮新稅率的遞延所得稅
2021-07-26
您好,因為這個是當年計提的存貨跌價準備,形成的就是本期的遞延所得稅資產(chǎn), 如果是存貨跌價準備的期末應(yīng)有余額對應(yīng)的是期末遞延所得稅資產(chǎn),需要減去期初的遞延所得稅資產(chǎn)
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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