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我們6月份做的無票收入已經(jīng)報(bào)稅了,8月客戶要求我們補(bǔ)開票,這種情況在申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢 謝謝!如何做賬

2023-09-05 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 17:01

小規(guī)模按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的銷售額申報(bào),一般納稅人在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)

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快賬用戶6119 追問 2023-09-05 17:13

那開票當(dāng)月還要做賬嗎?紅沖6月的,再做個(gè)當(dāng)月的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 17:17

借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開票

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快賬用戶6119 追問 2023-09-05 18:10

我們沒有設(shè)置已開票/未開票的二級(jí)科目摘要怎么寫呢老師?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 20:54

在摘要欄備注已開票和未開票

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