你好，我們公司是一家建筑公司，掛靠的別的公司。掛靠公司的成本票由我們自己公司開(kāi)票給他們?，F(xiàn)在的問(wèn)題是，農(nóng)民工工資由總包單位的農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶(hù)走。掛靠公司拿這個(gè)總包的到賬明細(xì)做賬。可是我和掛靠公司的這筆發(fā)票該如何平賬呢？
您好 意思是您開(kāi)具了發(fā)票 對(duì)方把您單位支付民工工資 對(duì)么？ 借：工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款
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我們是建筑勞務(wù)公司接了個(gè)掛靠項(xiàng)目，我們是被掛靠方，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給了總包單位?，F(xiàn)在掛靠方就是包工頭已經(jīng)把民工工資從他個(gè)人賬戶(hù)發(fā)放出去了，對(duì)于這些已經(jīng)發(fā)放完了的民工工資，我如何做賬
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老師，你好請(qǐng)問(wèn)下我們建筑行業(yè)的。我們掛靠在建筑公司。有開(kāi)了農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā)工資的賬戶(hù)，現(xiàn)在要代發(fā)工資走專(zhuān)戶(hù)，掛靠公司要求拿發(fā)票，我們等于是勞務(wù)委托掛靠公司代發(fā)工資，項(xiàng)目的個(gè)稅由我們自己申報(bào)，現(xiàn)在就想問(wèn)下掛靠公司叫提供勞務(wù)發(fā)票，那我們做工資表和報(bào)個(gè)稅是不是就不需要提供發(fā)票了。
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我們是建筑公司，別的公司有個(gè)工程掛靠在我司，現(xiàn)在發(fā)農(nóng)民工工資可以直接通過(guò)我們公戶(hù)發(fā)，而不用開(kāi)農(nóng)民工賬戶(hù)發(fā)放的嗎
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老師，我們屬于掛靠公司，一般納稅人建筑公司。有50萬(wàn)的工程款讓被掛靠公司代發(fā)農(nóng)民工工資，這筆錢(qián)沒(méi)有轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù)，直接由被掛靠公司從他們自己公司賬戶(hù)發(fā)的。我做內(nèi)賬怎么寫(xiě)分錄呢？
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總包建筑公司直接發(fā)工資給農(nóng)民工，別的公司掛靠我公司，我公司給總包建筑公司開(kāi)工資的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，掛靠公司給我公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)賬要怎么對(duì)沖，麻煩老師給出賬務(wù)處理的分錄，我公司做賬的都需要哪些資料，謝謝
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這個(gè)原始憑證要錄入個(gè)稅系統(tǒng)么？
這個(gè)原始憑證要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅 因?yàn)槭悄鷨挝坏某杀?要稅前扣除
但是這個(gè)人員被掛靠公司做走了。我沒(méi)辦法再做了。
這個(gè)是您單位的成本 應(yīng)該您單位做賬申報(bào)的 實(shí)際是您單位開(kāi)了發(fā)票 對(duì)方幫您代付而已?
不是。是我們掛靠的公司開(kāi)的發(fā)票給的總包單位，總包單位發(fā)的工資。與此同時(shí)，我們自己開(kāi)的發(fā)票給掛靠公司，掛靠公司做的成本?，F(xiàn)在是掛靠的公司要是人員給我了，他無(wú)法與總包公司平賬。要是給他們了，我和掛靠公司無(wú)法平賬
那這個(gè)方法工資的人員 實(shí)際是哪個(gè)單位的？ 是您自己?jiǎn)挝坏膯?？還是掛靠公司的？
人員是我們公司的。我們公司是掛靠
您掛靠也給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票 支付的工資從發(fā)票的總金額里面減去 是這樣吧
是這樣的
那這肯定是您公司的成本啊 要按我寫(xiě)的分錄入賬 總包那樣做是不對(duì)的
是掛靠的公司，老師。您可能理解錯(cuò)了
掛靠的公司開(kāi)給總包，我們?cè)匍_(kāi)給掛靠的公司
那支付人工費(fèi)跟您單位有關(guān)系嗎？ 您掛靠也給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票 支付的工資從發(fā)票的總金額里面減去 是這樣吧? 您不是說(shuō)是這樣的嗎？