你好,你們一年可以抵扣多少的?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
請(qǐng)教個(gè)問題:我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
企業(yè)招聘退伍軍人,一年有9000元的抵扣額,一個(gè)月就是750元,可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅;這名退伍軍人在3月入職,那當(dāng)年就是剩余10個(gè)月,就是750×10=7500元的抵扣額;我公司是小規(guī)模納稅人,申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候,發(fā)生增值稅稅額4000元,那填減免申報(bào)表(招聘退伍軍人),是按4000元減免還是按3000元(3-4-5-6月份,4個(gè)月*750=3000)減免;本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額,期末余額各填多少呢?
退役士兵自主創(chuàng)業(yè)個(gè)體工商戶,2020年12月登記注冊(cè),2022年第一季度實(shí)現(xiàn)增值稅7412.87元,增值稅減免稅申報(bào)表 本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減額分別怎么填報(bào)
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
別人公司欠我們老板100萬,對(duì)賬的時(shí)候金額是100萬我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實(shí)際銀行就到賬80萬,少了20萬,這個(gè)怎么辦?
老師,我們辦公室房租攤銷3年,只攤銷了兩年就搬走了,剩下的攤銷怎么處理?
上個(gè)季度的納稅申報(bào)信息填錯(cuò)了,怎么報(bào)廢或者更正
總賬會(huì)計(jì)離職要怎么解綁個(gè)人信息和企業(yè)綁定的關(guān)系,個(gè)人信息綁定了公司銀行U盾、稅務(wù)系統(tǒng)、個(gè)稅系統(tǒng)
公司租房沒有發(fā)票怎么入賬,產(chǎn)生的水電怎么入賬
年金終值系數(shù)為什么=復(fù)利終值系數(shù)-1再除i呢
總賬會(huì)計(jì)離職要怎么解綁個(gè)人信息和企業(yè)綁定的關(guān)系,個(gè)人信息綁定了公司銀行U盾、稅務(wù)系統(tǒng)、個(gè)稅系統(tǒng)
經(jīng)營分析和報(bào)表分析有什么區(qū)別?
制造企業(yè)外購模具配件如何賬務(wù)處理?
一年可扣除14400元
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表應(yīng)納稅減征額填寫1200。入職是12月份入職的嗎。
不是入職 是自己從事個(gè)體經(jīng)營
2022年第一季度剛才打錯(cuò)了,應(yīng)該是1200*3 本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都是這些。
好的,謝謝老師的回復(fù)。
剛才打錯(cuò)了 本期發(fā)生額填寫14,400實(shí)際抵扣金額填寫7412.87
入職企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營戶的本期發(fā)生額算法不一樣是嗎
是的,因?yàn)樗墙?jīng)營者,企業(yè)剛注冊(cè)就可以 剛?cè)肼毜男枰慈肼毴掌冢疫@個(gè)最多享受三年的。