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你好老師:我們單位是初中學(xué)校,收教育輔助服務(wù)~服務(wù)性收費344800元,開了普通電子發(fā)票,交了增值稅、附加稅3618.32元,交了稅剩下的全部發(fā)給教職工,其收到款項、繳稅、支付教職工的會計分錄怎么做?收入時分錄:借:銀行存款,貸:其他收入,老師支出費用時如何做?

2023-08-25 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-25 15:51

您好,支出的那部分是作為? 借 其他業(yè)務(wù)支出? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 然后借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款的

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快賬用戶7959 追問 2023-08-25 15:52

老師:繳納增值稅附加稅的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-08-25 16:00

那個單獨作為應(yīng)交稅費就可以

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快賬用戶7959 追問 2023-08-25 16:13

那老師:1、收入時:借:銀行存款10萬;貸:其他收入9.5萬,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅0.5萬 2、確認(rèn)費用時分錄:借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:應(yīng)付職工工資, 3、支付時 借:應(yīng)付職工工資,貸:銀行存款 4、繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款 老師可以這樣做?

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齊紅老師 解答 2023-08-25 16:15

嗯對,這個是沒毛病的了哈

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快賬用戶7959 追問 2023-08-25 16:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-25 16:25

不客氣的,祝您開心

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快賬用戶7959 追問 2023-08-25 16:58

老師:還有個問題想咨詢你一下,我們20年收到項目保證金28萬元,今年7月退回25萬,因?qū)Ψ皆谖覇挝煌度氲脑O(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生故障,扣除了3萬元的維修費,這個會計分錄怎么做? 老師收到質(zhì)保金時分錄是:借:銀行存款28萬,貸:其他應(yīng)付款-質(zhì)保金28萬; 現(xiàn)在退還了25萬,3萬做維修費,這個會計分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-08-25 17:01

3萬可以作為成本這個

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您好,支出的那部分是作為? 借 其他業(yè)務(wù)支出? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 然后借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款的
2023-08-25
您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
2023-07-15
您好借:經(jīng)營支出 貸:銀行存款
2023-07-14
發(fā)票放在一個憑證后面就可以的
2021-09-01
同學(xué)你好 這個可以的
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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