您好,這個(gè)是需要作為未分配利潤調(diào)整的

老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請問下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
2021年的費(fèi)用發(fā)票,2022年拿來了,記賬計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整科目,所得稅匯算申報(bào)時(shí),把這筆費(fèi)用匯算進(jìn)去了,只調(diào)表沒調(diào)賬有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師請問,(1)小規(guī)模納稅人,2022年第二季度有兩筆管理費(fèi)用我記錯(cuò)到了廣告費(fèi),大約6萬,這個(gè)需要到稅局更正嘛? (2)有三筆廣告費(fèi)用第二季度已支出,但是發(fā)票沒有收到,當(dāng)時(shí)科目記到應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)收到,可以記入當(dāng)期嘛?
老師,有以前支付的錢沒記當(dāng)期費(fèi)用,只記其他應(yīng)收款,至今沒發(fā)票,沒有以前年度損益科目,怎么記賬?需要到稅務(wù)更改企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個(gè)一會兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會不會去比對報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個(gè)8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?
老師,請問一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進(jìn)來東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬元,增值稅按10萬一次性確認(rèn)收入,那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得按10萬,還是按年5萬確認(rèn)收入?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期


記今年的未分配利潤,到明年匯算再調(diào)減費(fèi)用?
嗯對是這個(gè)意思的
謝謝老師
不客氣的,祝您開心