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老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了！本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳，但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳，7月份我司沒有對(duì)外開發(fā)票！現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi)，表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)！請(qǐng)問可以申報(bào)嗎？
2023-08-14 12:15
2023-08-14 12:16
同學(xué)你好 這個(gè)可以申報(bào)的
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城建稅異地預(yù)繳是按7%繳納的，但是我司所在地是縣城電子稅務(wù)局提出的城建稅是5%。和我司實(shí)際預(yù)繳的金額對(duì)不上
同學(xué)你好 這個(gè)是縣城一般是百分之五
老師我的意思是工程在外地市里，預(yù)繳按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局7%假設(shè)200元。但是機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局提出來按的5%170元，有30元差額
預(yù)繳的后期抵減 這個(gè)沒事 多預(yù)繳了就申請(qǐng)
多預(yù)繳了申請(qǐng)退稅
沒有多繳納，異地預(yù)繳不得按人家當(dāng)?shù)氐亩惵世U納嘛！機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局提出來的也是當(dāng)?shù)囟惵什灰恢拢?
預(yù)繳的抵減就可以了