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Q

你好老師,請問建筑業(yè)遇到異地交稅,在申報納稅時候,可以抵扣預(yù)交稅款,那么同時異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣嗎。麻煩老師說一下,謝謝了

2023-08-06 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 08:29

您好,是的。可以抵扣的,附加稅是增值稅少,所以少繳納

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 08:38

謝謝,那么這個附加稅在交了后怎么做分錄,是和預(yù)見交增值稅一樣,進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅嗎

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 08:41

預(yù)交城建稅等小稅種和預(yù)交所得稅的分錄是應(yīng)交稅金應(yīng)交城建稅和應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-06 10:16

您好,一樣計入稅金及附加,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 10:51

不對吧,是預(yù)交的

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 10:52

應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸銀行存款

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 10:52

預(yù)交抵扣以后才能轉(zhuǎn)入稅金及附加

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齊紅老師 解答 2023-08-06 10:53

附加稅是繳納增值稅時繳納,繳納借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。后期申報,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅,預(yù)交部分可以抵扣后期繳納

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 10:54

預(yù)交的怎么能轉(zhuǎn)入稅金及附加,那么何談抵扣附加稅

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齊紅老師 解答 2023-08-06 10:55

預(yù)交,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 11:24

那么轉(zhuǎn)入第二個問題,繳納增值稅以后,預(yù)交增值稅已經(jīng)抵扣,預(yù)交的附加稅再在繳納增值稅以后的附加稅繼續(xù)抵扣,對嗎

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 11:26

這個附加稅如果沒有抵扣完,是不是在報稅表五顯示

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齊紅老師 解答 2023-08-06 11:40

麻煩你不要催謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-06 11:41

是的,可以繼續(xù)抵扣

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 11:46

不好意思,謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-08-06 11:49

您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶3302 追問 2023-08-06 11:50

問了幾個人,都沒說清楚,讓我也云里霧里,這回好像清楚了

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齊紅老師 解答 2023-08-06 12:05

您客氣,就是繳納貸銀行存款,在總部申報時做貸應(yīng)交稅費(fèi)

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您好,是的??梢缘挚鄣模郊佣愂窃鲋刀惿?,所以少繳納
2023-08-06
同時異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣對應(yīng)的稅種
2023-08-05
同學(xué)你好,預(yù)繳的附加稅,可以抵扣的。
2020-09-27
你好,異地預(yù)交的附加稅和所得稅,在機(jī)構(gòu)所在地繳稅時是可以抵扣的
2023-02-09
你好,沒問題,這個是可以抵扣的。
2023-01-15
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