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Q

老師你好,我們?nèi)ツ昵澳甑墓べY成本都是白條,我現(xiàn)在怎么處理呢!

2023-08-04 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-04 10:25

工資只要按時(shí)申報(bào)個(gè)稅,不需要發(fā)票,可直接做為成本費(fèi)用

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快賬用戶2227 追問 2023-08-04 10:26

不是個(gè)稅的問題,是我們做的工資實(shí)際上銀行沒有發(fā)放流水,但是個(gè)稅還是月月申報(bào)呢。

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:31

也沒有現(xiàn)金發(fā)放工資?

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快賬用戶2227 追問 2023-08-04 10:44

沒有,現(xiàn)金和銀行都沒有

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:47

這種匯算時(shí)需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。現(xiàn)在可以補(bǔ)發(fā)工資

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快賬用戶2227 追問 2023-08-04 10:50

如果現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)以前的工資,把流水走了。是不是匯算清繳就不用調(diào)增上稅了

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:56

是的 匯算清繳就不用調(diào)增上稅

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快賬用戶2227 追問 2023-08-04 10:57

那21年的工資,22年已經(jīng)匯算清繳沒有調(diào)增。現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資起作用不

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:06

總比什么不做要強(qiáng),后期稅局檢查時(shí),還能討價(jià)還價(jià)

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快賬用戶2227 追問 2023-08-04 11:16

好吧,還有個(gè)問題老師,個(gè)體工商戶定額征收,一個(gè)季度如果70萬的話,增值稅和個(gè)稅都交,還是不開發(fā)票增值稅不用交

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:19

個(gè)體工商戶定額征收,各地執(zhí)行差異太大,無法給出有效確定的意見

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