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請問小規(guī)模納稅人增值稅季度申報,平時增值稅附加稅怎么做賬?

2023-08-02 11:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-02 12:00

增值稅每筆做收入價稅分離。需要交附加稅時,季末計提

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快賬用戶6154 追問 2023-08-02 12:03

季末計提增值稅和附加稅,月末不需要做任何處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:15

每個月增值稅每筆做收入價稅分離,計提增值稅。季末合計如果需要交增值稅,才計提附加稅。

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快賬用戶6154 追問 2023-08-02 12:48

意思是說季末需要交增值稅是計提附加稅,那什么時候申報增值稅和附加稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-02 13:08

下個季度初申報的

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快賬用戶6154 追問 2023-08-02 13:10

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-08-02 14:11

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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增值稅每筆做收入價稅分離。需要交附加稅時,季末計提
2023-08-02
?你好;? 你開了什么發(fā)票出去的; 開了專票嗎? ?
2022-10-21
你好在增值稅表里面有一個附列資料二。
2021-10-20
你好,按實(shí)際金額填寫,有減免代碼可以選擇的,最終是不用交
2020-10-20
您好, 季度開票超過30W了嗎
2024-06-24
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