借:銷售費(fèi)用10萬 貸:其他應(yīng)付款10萬

你好！你可以紅字沖減上月的，然后按發(fā)票重新做一次就行了

是這樣做的，但是沖銷金額錢多，發(fā)票金額少

銷售費(fèi)用貸方余額

是計(jì)提的金額多，發(fā)票回來的金額少。剛才說錯(cuò)了

你好！這樣的話，你錢也是付多了？

還沒付款

你好！那就沒關(guān)系了。紅字沖減之前的，然后按發(fā)票直接重新做

五月份的計(jì)提的銷售費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤里了，這個(gè)月紅沖的是五月份計(jì)提的數(shù)

那么入賬的要比5月份的金額小，所以銷售費(fèi)用就出現(xiàn)貸方余額

你好！是的。直接做就好了。

銷售費(fèi)用月初余額是0 這個(gè)月沖的是上個(gè)月的數(shù)

你好！是的。紅字沖減之前的，然后按發(fā)票直接重新做

是這樣做的，但是銷售費(fèi)用就出貸方余額了

出現(xiàn)貸方余額可以嗎

你好！你結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了

結(jié)轉(zhuǎn)那就是:借:銷售費(fèi)用， 貸:本年利潤 可以嗎

你好！是的，就是這樣

好的 謝謝您