Q
郭老師您好！有空麻煩幫回答下問題
2023-07-24 16:56
2023-07-24 17:13
在具體的什么問題。
相關(guān)問題討論
請(qǐng)直接提問財(cái)會(huì)問題，老師這邊幫您解答。
2024-10-17
在具體的什么問題。
2023-10-26
帶點(diǎn)具體的什么問題？
2023-08-07
n?h在具體的什么問題？
2024-01-30
同學(xué)您好 抱歉 請(qǐng)問有什么問題嗎
2024-01-18
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郭老師您好！2019年有一個(gè)月工資沒計(jì)提，也有一個(gè)月沒發(fā)放，前幾個(gè)月工資不平弄平了，那現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理？
你好，之前怎么不評(píng)的。
如果你沒有計(jì)提，沒有支付的話，應(yīng)該沒有余額的。
因?yàn)槊總€(gè)月的工資不一樣
你們是當(dāng)月的工資次月發(fā)放嗎？那你一月份發(fā)放了之后還有余額沒有？
對(duì)啊，當(dāng)時(shí)有余額
當(dāng)時(shí)的余額是在借方還是貸方？
我要明天查一下
可以的，你可以查一下的，如果是在借方余額，表示你們單位少做了計(jì)提你需要補(bǔ)上匯算清繳，納稅調(diào)減 如果是貸方余額的話，表示你們單位多計(jì)提了，需要紅沖納稅調(diào)增 分別借利潤分配未分配利潤， 貸應(yīng)付職工薪酬、工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資、貸、利潤分配未分配利潤。