Q
想問一下最后將待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)進到應(yīng)交增值稅銷項稅額，為什么是按照400000計算銷項稅，而不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項稅額呢？ 那剩余的待轉(zhuǎn)銷項稅額什么時候轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅銷項稅額呢
2023-07-21 12:12
2023-07-21 12:23
你好 這個是稅會差異 增值稅是消費的金額確認(rèn)的 不考慮是否會完全消費
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是不是稅法上認(rèn)可的是已經(jīng)售出的收入，這種類似于暫估的不能確認(rèn)銷項稅額
這個是咱們預(yù)付卡增值的規(guī)定是這樣的
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號)第三條的規(guī)定：持卡人使用單用途卡購買貨物或服務(wù)時，貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。