你好,對方需要給你付出發(fā)票的兩聯(lián)都給你。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師好!我們公司去年12月份收到的進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在賣家跟我說發(fā)票開錯了需要退回紅沖,請問老師發(fā)票給他們退回我需要怎么做?
老師,你好。請問銷售方開給我們的發(fā)票識別號開錯,因為當時沒有認證就先做賬了并且也裝訂成冊?,F(xiàn)在勾選認證時發(fā)現(xiàn)錯誤,對方要求我們把發(fā)票原件退回才給我們沖紅再另行重開??墒怯捎诎l(fā)票已經(jīng)裝訂成冊,會計也交接更換過。是否必須退回原件才能沖紅呢?
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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老師,請問如果對方不肯給到我,我就不能退票給她是嗎?
需要把發(fā)票退回去,然后對方才給你開紅字發(fā)票的。然后在他這把輔助發(fā)票和正確發(fā)票都給你。
如果對方不給負數(shù)發(fā)票我們,我應(yīng)該不能拿對方給的正確的正數(shù)發(fā)票,放到對應(yīng)月底,做待抵扣那張憑證底下吧?開票日期都是7月。更改的是1-6月的錯票
如果對方?jīng)]有負數(shù)發(fā)票,你看對方有沒有紅沖,要是沒紅沖你就正常入賬,正常抵扣。
老師,對方問我們沒抵扣的話,退回兩聯(lián)給她紅沖,我們做賬入待抵扣了,我糾結(jié)的是我全部把發(fā)票給對方了,紅沖開正確票,到時她們不把負數(shù)發(fā)票給我們只給正確藍字發(fā)票,我們怎么1-6月做的沖賬。
那你就和對方說呀,讓他把工資發(fā)票給你不就行了嗎?然后你用紅字發(fā)票做原來紅沖的分錄 這有啥糾結(jié)的,和對方說一下,要發(fā)票就行了。
謝謝老師
不客氣的問題解決,請好評。
老師對方不給負數(shù)發(fā)票,說我們沒有抵扣,她們必須要全部聯(lián),我已經(jīng)做賬務(wù)處理了,用的是待認證來,請問老師那我如何處理比較合理呢?
他需要給你付出發(fā)票的,因為咱已經(jīng)做賬了。要是不給咱負數(shù)發(fā)票咱沒發(fā)紅沖你原來那個做賬的分錄。 要是在同一個月行,你把發(fā)票退回去,然后你就按正確的發(fā)票進行賬務(wù)處理,要是跨月這種就不行。
老師,那我申請紅字信息表,用這個紅字信息表沖,購買方申請,未抵扣是不可以?
你好? 你沒有抵扣 是不是你開信息表?