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Q

老師您好，收到跨年的企業(yè)所得稅退稅，之前沒有計提所得稅，現(xiàn)在會計分錄要怎么做？

2023-07-11 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-11 10:39

你好！你去年繳納的時候怎么做的分錄

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快賬用戶3248 追問 2023-07-11 10:46

借：應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-07-11 10:50

你好！你現(xiàn)在計提借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 然后收到退款，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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快賬用戶3248 追問 2023-07-11 11:56

老師您好，按照您說的做后，報表上應(yīng)交稅費里還有數(shù)據(jù)，明細賬所得稅上還掛著雙倍的數(shù)據(jù)，有不有問題？還需要更改嗎？

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:17

你好！中間還差一個。就是你匯算補稅的一筆。做完就不會了

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快賬用戶3248 追問 2023-07-11 12:20

老師怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-11 13:08

你好！你算下來，實際上是要退稅，就需要在匯算的時候做，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得 貸利潤分配-未分配利潤

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你好！你去年繳納的時候怎么做的分錄
2023-07-11
　　借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2020-08-26
你好； 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 沖計提：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸利潤分配-未分配利潤
2021-12-28
你好 補計提，借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-08-22
你好；? 借銀行存款 ；貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借??交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸以前年度損益調(diào)整；? 借?以前年度損益調(diào)整；? 貸利潤分配-未分配利潤?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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