Q
老師您好，收到跨年的企業(yè)所得稅退稅，之前沒有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在會計(jì)分錄要怎么做？
2023-07-11 10:36
2023-07-11 10:39
你好！你去年繳納的時(shí)候怎么做的分錄
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借：應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
你好！你現(xiàn)在計(jì)提借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后收到退款，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
老師您好，按照您說的做后，報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)里還有數(shù)據(jù)，明細(xì)賬所得稅上還掛著雙倍的數(shù)據(jù)，有不有問題？還需要更改嗎？
你好！中間還差一個(gè)。就是你匯算補(bǔ)稅的一筆。做完就不會了
老師怎么做會計(jì)分錄
你好！你算下來，實(shí)際上是要退稅，就需要在匯算的時(shí)候做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得 貸利潤分配-未分配利潤