老師，想問一下，對方是小規(guī)模，我們年初開的增值稅專用發(fā)票給他們，但他們也沒有說他們是小規(guī)模，發(fā)票當時也沒有認證，那這樣我們的發(fā)票豈不是滯留發(fā)票了，這樣要如何處理呢？

老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚，我們是二手房中介公司，是小規(guī)模納稅，像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應該是多少呀？我把外賬接回來時問他們，我們合計稅率是多少說是8.18，我算了一不所得稅就是5%，0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018，小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎？我有些不懂想請教一下。

老師，你好。我單位為?；菲髽I(yè)，目前打算購買一輛 新車，但是單位沒有危化品車輛資格證。如果走對公，對方單位開具增值稅專用發(fā)票，則無法辦理該車的掛牌落戶，想問下老師有沒有好的辦法處理

我想咨詢的問題是，我們公司小規(guī)模納稅人，稅務基本上沒啥賬，但是公司是經營網約車服務的，就是租賃，買賣這種，現(xiàn)在需要購進900萬的車，老板是想著開專票，但是問題來了，我在想小規(guī)模轉為一般納稅人的話也有條件，不是年收入500萬以上，之類的，公司不符合的。所以我想問下老師，我們這種有啥其他辦法，老板自己覺得開普票虧了100多萬

你好，老師，想問下跟小規(guī)模企業(yè)剛簽訂了合同，合同要求按3%開票，后來國家出臺征收率3%的企業(yè)免增值稅，想問一下，這個稅費怎么處理合適，是甲方直接扣減還是怎么操作好