老師，想問(wèn)一下，對(duì)方是小規(guī)模，我們年初開(kāi)的增值稅專用發(fā)票給他們，但他們也沒(méi)有說(shuō)他們是小規(guī)模，發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒(méi)有認(rèn)證，那這樣我們的發(fā)票豈不是滯留發(fā)票了，這樣要如何處理呢？

老師你好我一直對(duì)企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚，我們是二手房中介公司，是小規(guī)模納稅，像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀？我把外賬接回來(lái)時(shí)問(wèn)他們，我們合計(jì)稅率是多少說(shuō)是8.18，我算了一不所得稅就是5%，0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018，小微企業(yè)所得稅前兩天聽(tīng)課不是20%嗎？我有些不懂想請(qǐng)教一下。

老師，你好。我單位為?；菲髽I(yè)，目前打算購(gòu)買一輛 新車，但是單位沒(méi)有危化品車輛資格證。如果走對(duì)公，對(duì)方單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，則無(wú)法辦理該車的掛牌落戶，想問(wèn)下老師有沒(méi)有好的辦法處理

我想咨詢的問(wèn)題是，我們公司小規(guī)模納稅人，稅務(wù)基本上沒(méi)啥賬，但是公司是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)約車服務(wù)的，就是租賃，買賣這種，現(xiàn)在需要購(gòu)進(jìn)900萬(wàn)的車，老板是想著開(kāi)專票，但是問(wèn)題來(lái)了，我在想小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的話也有條件，不是年收入500萬(wàn)以上，之類的，公司不符合的。所以我想問(wèn)下老師，我們這種有啥其他辦法，老板自己覺(jué)得開(kāi)普票虧了100多萬(wàn)

你好，老師，想問(wèn)下跟小規(guī)模企業(yè)剛簽訂了合同，合同要求按3%開(kāi)票，后來(lái)國(guó)家出臺(tái)征收率3%的企業(yè)免增值稅，想問(wèn)一下，這個(gè)稅費(fèi)怎么處理合適，是甲方直接扣減還是怎么操作好