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Q

1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購進材料100噸,單價80元,價稅合計金額為9040元;(2)2月份銷售產(chǎn)品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進項稅額是多少?(2)該公司2月份的銷項稅額是多少?(3)該公司2月份應繳納的增值稅是多少?(要過程)

2023-06-28 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 21:43

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-06-28 22:10

1,進項稅額 9040/1.13×13% 2,銷項稅額11300/1.13×13% 3,應交增值稅=2的結(jié)果-1的結(jié)果

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進項稅額9040乘以13%=1175.2 銷項稅額1300 繳納的增值稅=124.8
2023-06-28
您好 (1)該公司2月份的進項稅額是多少?要求計算全過程 9040/1.13*0.13=1040 (2)該公司2月份的銷項稅額是多少? 11300/1.13*0.13=1300 (3)該公司2月份應繳納的增值稅 1300-1040=260
2023-06-28
您好,同學,請稍等下
2023-06-28
你好,學員, (1)1月份的進項稅額=20*17%、銷項稅額=10*17% 1月份應交增值稅額是=0 (3)如果2月份末購進A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬元,則2月份應交增值稅額是=30*17%
2022-03-20
同學你好 這個是21萬
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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