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Q

A化妝品廠是增值稅一般納稅人，2023年5月檢查部門對該企業(yè)進行檢查，發(fā)現(xiàn)2021年有幾筆業(yè)務(wù)稅務(wù)處理存在問題。（1）2021年3月為慶?！叭ぐ恕惫?jié)，給全廠120名女工人發(fā)放自產(chǎn)的化妝品，每人一套。該批化妝品每套成本價為200元，對外不含稅售價為350元。企業(yè)賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)付職工薪酬27120貸：庫存商品24000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷）3120借：稅金及附加3600貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅3600（2）2021年6月收到高檔化妝品包裝物押金3390元，約定包裝物在2個月后歸還。8月份該包裝物并未歸還，8月份企業(yè)將收取的包裝物押金做如下處理：借：其他應(yīng)付款3390貸：資本公積3390（3）2021年10月對外銷售一批高檔化妝品，取得不含稅銷售額5000元，其成本為2000元，未開具發(fā)票，企業(yè)賬務(wù)處理如下：借：銀行存款5650貸：庫存商品5650該企業(yè)適用的增值稅稅率13%，消費稅稅率15%，企業(yè)所得稅稅率25

2023-06-26 01:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-26 01:17

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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