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演示賬套

（三）甲公司是我國居民企業(yè)（增值稅一般納稅人），2021 年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為-100 萬元。2022 年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： 1、以直接收款方式銷售貨物，取得收入 5000 萬元；以分期收款方式銷售貨物，售價 1000 萬元，合同約定 2022 年 10 月支付貨款 500 萬元，剩下的貨款 2023 年 3 月支付。 2、符合規(guī)定可稅前扣除的銷售成本、財務(wù)費用、銷售費用等支出共 1500 萬元。 3、管理費用 500 萬元，其中：支付母公司管理費 50 萬元（無合法票據(jù))，為公司員工購買分紅型商業(yè)保險費用 50 萬元，合理的勞動保護費支出 10萬元。要求：計算該公司 2022 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。(8 分)

2023-06-15 15:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-15 15:10

你好同學(xué)稍等回復(fù)你

齊紅老師解答 2023-06-15 15:13

計算該公司 2022 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅等于(-100+5000+1000-1500-500+50+50）?25%

快賬用戶7664 追問 2023-06-15 15:21

等于多少

快賬用戶7664 追問 2023-06-15 15:25

為啥有人算出3500乘0.25

齊紅老師解答 2023-06-15 15:48

不知道，同學(xué)，我算出來就是4000?25%

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