不知道啊，怎么看

你看上一個(gè)月的明細(xì)賬不就可以了，或者看他的記賬憑證 按應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還有沒(méi)有余額？

看了，對(duì)不上

那你看下他有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？沒(méi)有的話，你直接這個(gè)月需要交多少結(jié)轉(zhuǎn)多少，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值。

老師，這個(gè)是賬上的數(shù)，

我這個(gè)月的銷項(xiàng)是4754.73，進(jìn)項(xiàng)是969.21，申報(bào)的時(shí)候顯示上期留抵稅額是2540.74

看一下那個(gè)微叫等值睡是不是你留底的金額。

什么金額是留底金額？

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分就是留底

進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)都是一萬(wàn)多

借銷項(xiàng)4754.73 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4754.73-969.21 進(jìn)項(xiàng)969.21 這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的

我知道這個(gè)，但是留底的跟賬面余額對(duì)不上

你把你的小巷 進(jìn)項(xiàng) 跟我一樣，結(jié)論都轉(zhuǎn)出未交增值稅里面再去看，你現(xiàn)在都沒(méi)寫完，你怎么看他根本就沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)的怎么能一致？

好的，謝謝老師