老師，（給事業(yè)單位，房租財政局批款）我們房屋出租合同房租1200000，增值稅60000，附加稅3000，印花稅600。但是我們開發(fā)票是1263600，現(xiàn)在發(fā)票上顯示的消項稅額是60171.41，那么繳的3008.57。我想問的是這消項稅額和附加稅都是全額繳款嗎
你好；? 你們是按多少稅率來開篇的； 你屬于什么類型的；才好判斷 是怎么來繳納的稅費的??
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老師d算當(dāng)期為啥不是紅色我算的那個，不是要減去應(yīng)納稅暫時性差異100嘛
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老師，請問暫估的金額跟后面來發(fā)票的金額不一致可以的嗎
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今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢？
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錯誤：固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66，進項稅額2967.34，貸：銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額：25793 這個卻是含稅金額（包含上面那個進項稅額2967.34） 現(xiàn)在重新做賬，糾錯，這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來（開專票時還不是一般納稅人），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借，固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸，進項稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34（因為之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入固資，但固定資產(chǎn)折舊時金額又是含了了稅的2967.34），現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會計分錄是啥，需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率，100％折舊。
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老師，出口退稅報關(guān)單改了，我以為改完了，進項發(fā)票先確認(rèn)出口退稅用途了，但是報關(guān)單延期了，不影響退稅吧，謝謝
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老師、銀行入息 怎么寫會計分錄？
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支付貸款利息現(xiàn)金流選什么？
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個人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開通經(jīng)營性收款碼收款。有什么風(fēng)險嘛。
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你好，老師，經(jīng)理讓我整理這些資料，這個一般是用來做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財務(wù)（審計）報告；2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況（含有無欠稅）專項說明；3、公司有無享受稅收優(yōu)惠政策、財政補貼，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件及依據(jù)；4、公司有無對外長期投資，如有，請?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程；5、公司正在履行的其他合同（如有）；6、公司與關(guān)聯(lián)方之間的往來明細表；7、公司最近三年來的訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；8、公司法定代表人及高管有無涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；9、公司是否有因環(huán)境保護、建筑質(zhì)量、勞動的侵權(quán)之債，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料
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老師你好，請問一下我們是開餐廳的，客人消費時金額是1000元，微信掃碼支付，但是到賬后銀行存款只收到998元，扣了2元手續(xù)費，這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫分錄？謝謝老師
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我們是14年以前的房子，按5個點收，我們一般納稅人小型微利企業(yè)
你好；? 那你 是簡易計稅的； 你們是外購回來在去轉(zhuǎn)售的 是嗎??
不是，自建
那你這個沒法 ?不動產(chǎn)所在地預(yù)繳：預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用)/（1%2B5%）*5% ●?機構(gòu)所在地：(全部價款和價外費用)/（1%2B5%）*5%-預(yù)繳稅款
我們是食品加工廠，辦公樓二，三樓租給當(dāng)?shù)厥聵I(yè)單位，合同租金是1200000，增值稅60000，附加稅3000，印花稅600。但是給財政局提交資料他們要的發(fā)票金額總共1263600，導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票增值稅不是60000，而是60171.41，附加稅30008.67
你好； 你們怎么約定售價的；相當(dāng)于把稅費全部開發(fā)票上面去了是hi嗎
是的，對的
那你這樣就沒法去體現(xiàn) 了； 你只能按照發(fā)票的稅額和不含稅金額去做賬哈?
我還想問，就是我開票開對的話，63600得全部繳稅嗎
你好；對的； 開多少繳納多少的??
您沒明白我的意思，我的意思是60000的消項稅能夠抵扣進項嗎
你好；? 你是一般計稅 ； 收到的專票的進項稅 ； 可抵扣的；可以的；你產(chǎn)生的銷項稅可以抵扣??