你好； 你這個(gè)借方科目都不對(duì) ； 借方?jīng)]有這個(gè)科目哈； 這個(gè)分錄是誰(shuí)做的??

審計(jì)老師做的

你好； 這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)本身就不是科目哈； 這樣掛其實(shí)是不對(duì)的 ； 這個(gè)相當(dāng)于是 調(diào)整了? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅? ?做到其他流動(dòng)資產(chǎn)； 在負(fù)債表體現(xiàn)??

那審計(jì)老師就是這么調(diào)的，那現(xiàn)在該怎么辦？

那你的意思是說(shuō)這個(gè)分錄不做？

你好；? ?你之前待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借方做了 金額沒(méi)有 ；我看看 怎么來(lái)調(diào)整??

但是我們最后是把這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)寫(xiě)到其他貨幣資金了。

你好；先去看看 之前做了哪些科目；? 才好判斷? ?

所以是借其他貨幣資金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

現(xiàn)在把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了，該怎么做賬？

你好；? 你待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方 應(yīng)該做了科目的； 不然怎么會(huì)做貸方去 ；? 然后現(xiàn)在認(rèn)證了做； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸? 其他流動(dòng)資產(chǎn)??

老師審計(jì)老師放到其他流動(dòng)資產(chǎn)是沒(méi)任何問(wèn)題的。

你好； 那你就 按照我說(shuō)的去處理? 進(jìn)項(xiàng)稅 科目沖其他流動(dòng) 資產(chǎn)??

老師反正審計(jì)調(diào)的也挺迷的，當(dāng)時(shí)我們擁有里面沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目，所以我們選的是其他貨幣資金?，F(xiàn)在就按其他貨幣資金這樣處理吧。

老師您看我畫(huà)框的這個(gè)地方對(duì)不對(duì)？

畫(huà)框的就是認(rèn)證抵扣完的

你好； 是的； 就按照你做的 科目來(lái)? ?對(duì)應(yīng)處理即可??

老師我寫(xiě)的對(duì)不對(duì)呀？

你科目發(fā)來(lái)看看； 沒(méi)有看到你的圖片的

這是抵扣完做的處理。

這是去年審計(jì)調(diào)的，把我們沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，全調(diào)的其他貨幣資金。（本來(lái)他寫(xiě)的其他流動(dòng)資產(chǎn)，然后我們沒(méi)有找到這個(gè)科目，就放到其他貨幣資金了）