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Q

老師，去年年底計提了所得稅，但是今年匯算清繳未繳納所得稅，計提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里，這個怎么做？

2023-05-23 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-23 15:13

你好，匯算清繳有補(bǔ)交的稅金嗎？

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:14

沒有，金額為0，不用交所得稅

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:15

你好，也就是說你計提的多了是嗎？

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:15

嗯嗯，是的

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:16

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目沖會

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:18

通過以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:25

你好！可以用紅字沖回

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:27

老師，想問一下，什么情況下不能用紅字沖回？

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:32

你好！計提了繳納了不用調(diào)整的

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你好，匯算清繳有補(bǔ)交的稅金嗎？
2023-05-23
您好，您是多計提了還是少計提了？
2025-01-09
你好；? 你跨年了 。? ?走以前年度損益調(diào)整 ； 你 匯算之后 確定是否多退 或者是補(bǔ)稅在做分錄? ?
2022-05-17
匯算補(bǔ)稅 會計準(zhǔn)則計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024-06-26
同學(xué)， 1. 補(bǔ)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2. 繳納應(yīng)繳稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4. 調(diào)整“利潤分配”相關(guān)數(shù)額 借:盈余公積-法定盈余公積 借:盈余公積-法定公益金 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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