你好,你們是不是發(fā)生了關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)? 匯算清繳里面有一個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)表。
老師,我有問題請(qǐng)教一下,我們公司有報(bào)廢的固定資產(chǎn),做了固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了,我所得稅匯算時(shí),是不是要清單申報(bào)的,這個(gè)是不是要去稅務(wù)局報(bào)的,申報(bào)網(wǎng)上沒看到相關(guān)表格
老師問下,關(guān)于這個(gè)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。是不是只要企業(yè)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,那么關(guān)聯(lián)方相對(duì)應(yīng)的這部分利息也就可以不算作利息收入計(jì)算所得稅。這是第一個(gè)問題。第二個(gè)問題是上面那張圖我怎么理解
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)交增值稅填寫哪張報(bào)表上,什么位置? 回答是你開的是什么發(fā)票對(duì)應(yīng)著票種和稅率填附表1就是,請(qǐng)問那在主表上把銷售的固定資產(chǎn)金額變成收入了怎么辦?
老師 上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報(bào)表關(guān)聯(lián)頁(yè)面)1張、相關(guān)固定資產(chǎn)(網(wǎng)上納稅申報(bào)表關(guān)聯(lián)頁(yè)面)1張 請(qǐng)問一下這個(gè)是什么?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么辦?
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫(kù)出庫(kù),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問個(gè)體戶可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,后面報(bào)稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個(gè)優(yōu)惠了。
請(qǐng)問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個(gè)第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯(cuò)了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對(duì)自建的食堂里的餐廳還有宿舍進(jìn)行裝修了,由于無法確定原值,就把所有的改擴(kuò)建費(fèi)用放在長(zhǎng)期待攤里了,那這個(gè)待攤費(fèi)按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對(duì)車間進(jìn)行裝修,車間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購(gòu)買的一系列廚具 1 萬多,該怎么入賬?裝修費(fèi)進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
沒有 是對(duì)方公司可能做調(diào)查,需要我們提供這些資料,我也不知道這個(gè)是什么?
關(guān)聯(lián)企業(yè)你們有嗎?
沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)。是我們客戶,需要我提供這些資料
好,那就沒有就可以的,你剛才說這些都沒有。
上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報(bào)表關(guān)聯(lián)頁(yè)面) 這個(gè)關(guān)聯(lián)頁(yè)面是什么?最后一季度的利潤(rùn)表?
你好,匯算清繳里面有一個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表,就是這一個(gè)。
但是這些信息我們可以給別人嗎?這些都是企業(yè)的私密信息吧?而且對(duì)方還只是想讓我們成為他們的供應(yīng)商,還沒成為供應(yīng)商呢
你好,你們有需要保密的業(yè)務(wù)嗎?只提供一個(gè)銷售額,這個(gè)沒有關(guān)系的。
他要我們申報(bào)的報(bào)表這個(gè)應(yīng)該不能給吧?
如果只要一個(gè)數(shù)據(jù)我可以提供的,但是要申報(bào)表我覺得不合理
你的申報(bào)表里面有很多數(shù)據(jù)的嗎?如果就一個(gè)數(shù)據(jù)的話,沒有關(guān)系,可以的。
上一年的,是一年的數(shù)據(jù)??隙ǘ嘌剑椅覀兂杀竞苌?,報(bào)表上利潤(rùn)很高。我感覺我不能提供
好,你不想提供的話,你可以不用給他的,你跟他說我可以給你提供一個(gè)數(shù)據(jù),但是具體的明細(xì)沒有。
需要你們自己決定,我們不好干涉。