是的,就是那樣做的
請問老師,旅行社接團時發(fā)生的住宿費餐飲費等沒有選擇差額開票,這些費用直接計入成本就可以吧
報銷的差旅費里,有餐費,住宿費,機票等等,做分錄時,需不需要細分
行政部李飛出差回來報銷差旅費共3575元,其中機票費2000元(其中票價900,機場建設費190),餐費339元(含稅),住宿費636元,出差補貼600元(4天*150元/天)。李飛出差前預借差旅費3000元,報銷時現(xiàn)金補付其575元。要求:寫出出差前預借差旅費的分錄,寫出報銷時的會計分錄。分錄各金額寫出計算過程。
老板給了我一堆住宿費,餐費,機票等發(fā)票,讓我做差旅費??梢詰{這些發(fā)票直接記差旅費嗎?還是必須寫差旅費報銷單?
員工出差,有餐費,住宿費,車票,做賬時直接接差旅費嗎
老師圈二投資性房地產(chǎn)-成本怎么是9萬不是8萬?還有其他綜合收益15000的計算沒看懂?
個體公戶轉私戶的錢用寫備注嗎?寫備注如果是工資后面要備注憑證嗎?
老師,公司里控股100%企業(yè)是不是并不代表是出資人
1.很多報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務上怎么處理 2.請了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會5-6個專家,金額平均每人1000左右,在稅務上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準備什么材料?
老師,實踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質呢
請問一個人一個月勞務報酬9000元,沒有專項扣除和專項附加扣除,來年匯算清繳是會退稅還是補稅?補多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務費沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時調增對嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
不需要 分開 費用-機票,費用-住宿……. 是嗎,老師。
是的,不需要分開的