您好,其實(shí)是一個(gè)意思,發(fā)生業(yè)務(wù)退回或開票錯(cuò)誤
老師紅字發(fā)票和沖紅發(fā)票有什么區(qū)別?普票用沖紅專票用紅字發(fā)票嗎?
老師 作廢發(fā)票 紅沖發(fā)票 開具紅字專用發(fā)票 這幾個(gè)有什么區(qū)別?可以紅沖增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,紅字發(fā)票和紅字專用發(fā)票有什么區(qū)別
紅沖發(fā)票和專用發(fā)票(紙質(zhì))有什么區(qū)別
發(fā)票紅沖和開紅字發(fā)票有什么區(qū)別,是不是普票紅沖,專票就要還紅字發(fā)票
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
開了票并且業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生就是開具紅色 只是開票錯(cuò)誤 業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 直接紅沖 老師是這樣嗎
不管實(shí)際業(yè)務(wù)還是開錯(cuò),跨月都是直接紅沖
都是紅沖 為什么有些事直接紅沖原來憑證 有的是開具專用發(fā)票
直接紅沖原來憑證是賬做錯(cuò)了,調(diào)賬,發(fā)票開錯(cuò)了,要開負(fù)數(shù)發(fā)票,還要紅沖賬
開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后? 怎么紅沖? 老師能不能給我說一下步驟我記筆記
直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了。
開完負(fù)數(shù)發(fā)票之后? 還有紅沖憑證 (紅沖帳)之后是不是還要開具準(zhǔn)確的還是不開
是的,最后再開一張正確的發(fā)票
就是帳錯(cuò)就紅沖 憑證? ? ? 票開錯(cuò)就開紅票? ??
那么這兩種紅完之后? ?做糾正? ?怎么做
是的,票開錯(cuò)了,除了開紅票,也還要紅沖憑證
帳錯(cuò)? 紅沖? ?紅沖是不是一模一樣的分錄做成負(fù)數(shù)就叫紅沖? 然后做一個(gè)正確分錄就算完事了? ? ? 那么票錯(cuò)? ?開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后? ?還要開一個(gè)正確發(fā)票嗎? ? 不對(duì)啊? 你重新開票也會(huì)影響到你的那一筆憑證賬務(wù)啊? ?然后憑證賬務(wù)又怎么處理? ? 又重復(fù)? 紅沖? 開正確嗎? ?
帳錯(cuò),做一模一樣的分錄做成負(fù)數(shù)就可以,然后做一個(gè)正確分錄就算完事了,票開錯(cuò)了,先紅沖,收到發(fā)票再做一個(gè)正數(shù)分錄