公戶收到8800.產(chǎn)品價格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會計分錄

老師 我想問一下 我們節(jié)費(fèi)是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎？ 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-法人

老師，我想問一個所得稅的問題，如果匯算時，有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn)，我只用調(diào)增，繳納所得稅，但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去，到時候所得稅調(diào)增就是，企業(yè)利潤一樣減少了，可以這樣嗎

這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月

老師，公司的銷項發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛，

請問老師，公司基本戶想注銷，換個別的銀行可以了嗎，會有什么問題嗎？

老師，應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目，應(yīng)收賬款借方余額表示對方欠我們的貨款，那么預(yù)付賬款借方余額表示對方欠我們的發(fā)票。同理，應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方，說明我們欠對方的發(fā)票，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方，表示我們欠對方的貨款，是嗎？

老師請教一下，買過來的公司之前的老法人實(shí)繳是50萬，現(xiàn)在改成新法人身上嗎

老師，我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票，收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費(fèi)專票，請問能差額交稅嗎？

老師 公司買的飲用水 記 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 行嗎？