老師他是這樣，我們不開(kāi)票，但是呢申報(bào)增值稅等稅收，我們也沒(méi)有收到這筆錢，同時(shí)賬上也沒(méi)有做收入，現(xiàn)在做匯算清繳，我申報(bào)是沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入的，但是他提示說(shuō)貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外收入差異過(guò)大

你好。應(yīng)該做收入的，我建議你是先更正賬務(wù)處理更正申報(bào)表，然后再做匯算清繳。

這怎么更正賬務(wù)處理，去年的都已經(jīng)結(jié)賬了，而且我們沒(méi)有發(fā)票啥的，也不收錢，這怎么做呢

有發(fā)票，咱實(shí)際不是銷售了嗎？這樣是做無(wú)票收入的。

少打了一個(gè)字，是沒(méi)有發(fā)票。

不然你直接填寫年度申報(bào)表，會(huì)預(yù)警，不能通過(guò)。

無(wú)票收入怎么做呢，而且他也根本就不給錢

收不到錢，做壞賬。無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

那我現(xiàn)在也沒(méi)法調(diào)整去年度的賬了啊，都已經(jīng)申報(bào)了好幾個(gè)月了

那您就按照賬上的數(shù)據(jù)填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)表就行了，你看能不能通過(guò)？能通過(guò)就不用管。你要不想改，還想做年報(bào)，只能這樣處理。

匯算清繳不是也有收入調(diào)增嗎，可以放在哪里

您的意思是。把實(shí)際應(yīng)該確認(rèn)的收入填寫在收入里，這樣可以的。但是就怕不通過(guò)你試一下。

對(duì)，有視同銷售這些，但是我們也不屬于這個(gè)，能填在哪里