我們是跨境電商企業(yè)，收到一個供應(yīng)商的全電發(fā)票，已經(jīng)進行退稅勾選確認了，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，需要開紅字發(fā)票信息表，但是開票軟件無法開全電發(fā)票的紅字信息表，這個要怎么弄？
你好，你把這個退稅勾選退回來，不要直接開紅字信息表，你開了紅字信息表的話，需要進項轉(zhuǎn)出。
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Q
請問額，有退貨，是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，但是之前已經(jīng)認證了，1月申請了開紅字發(fā)票信息表，但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額，這個的話，我要做進項轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做？
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Q
老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
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Q
有張進項發(fā)票從認證平臺誤操作成退稅勾選，并已經(jīng)確認勾選，現(xiàn)在這個發(fā)票無法退回到認證平臺進行正常認證勾選，這個發(fā)票狀態(tài)是已勾選，但并未申報，現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對發(fā)票進行沖紅，應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息？
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Q
請問供應(yīng)商開給我們的專票，我們抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了，我們做了紅字信息表，但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月，沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來，這個要怎么處理呢？
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Q
我們是全電發(fā)票試點企業(yè)，需要開具紅字專用發(fā)票給對方，現(xiàn)在我們提交了紅字信息確認表，需要對方確認一下這張紅字信息表，對方是用稅務(wù)ukey的，在什么地方確認
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去電子稅務(wù)局里面申請退回。
怎么勾選退回呀？
在出口退稅申報那里嗎？
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發(fā)票信息如實填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進行認證了
那個申報年月對應(yīng)的是什么？
你好，就是你申報的出口退稅。
我們對應(yīng)的報關(guān)單還沒有申報退稅
你說的是我們對應(yīng)報關(guān)單的年月嗎？
你好，你看下必須填寫的嗎？
是必填項
申報年月、申報批次、申報序號，這里都是自動生成的，不要修改。
可是我們這里顯示申報年月是2022年11月
可是我們現(xiàn)在申報的退稅是在申報2022年12月的，也有今年的
默認的就可，你不要選擇了。