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老師,這里怎么按1%稅率繳納增值稅,我看還是按3%在收取

老師,這里怎么按1%稅率繳納增值稅,我看還是按3%在收取
2023-04-13 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:30

你好,系統(tǒng)默認(rèn)的稅率就是3%,如果不需要交稅,可以忽略。如果是有減免的話,去填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,然后在主表應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的2%。

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快賬用戶7760 追問(wèn) 2023-04-13 10:36

這里的本期發(fā)生額是填寫實(shí)際開(kāi)票金額還是填寫2%對(duì)應(yīng)的金額呀

這里的本期發(fā)生額是填寫實(shí)際開(kāi)票金額還是填寫2%對(duì)應(yīng)的金額呀
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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:37

啊,你需要交稅嗎?不需要交稅,這里不用填寫的。

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快賬用戶7760 追問(wèn) 2023-04-13 10:37

嗯,我們公司需要交稅,一個(gè)季度開(kāi)了98萬(wàn)的票

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:39

你好,本期發(fā)生額填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:39

要是普通發(fā)票,你開(kāi)的3%的話,也可以減免2%,按照3%不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶7760 追問(wèn) 2023-04-13 10:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:56

不用客氣,工作愉快。

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你好,系統(tǒng)默認(rèn)的稅率就是3%,如果不需要交稅,可以忽略。如果是有減免的話,去填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,然后在主表應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的2%。
2023-04-13
您好,專票的話,就是按照3%繳納稅款的
2022-08-21
交稅的時(shí)候就是交1%
2024-03-16
同學(xué),你好 專票開(kāi)具1% 按照3%申報(bào),減免2%
2023-05-19
您好,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票還是按照1%開(kāi)票
2021-01-05
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