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Q

甲公司公司適用的所得稅稅率為25%。"遞延所得稅資產"及"遞延所得稅負債"不存在期初余額。20x4年發(fā)生的有關交易和事項中，會計處理與稅收處理存在差別的有：1、期末對持有的存貨計提了75萬元的存貨跌價準備。產生暫時性差異（）萬元。第一個空填寫應納稅/可抵扣，第二個空填寫金額。2本年1月份開始計提折舊的一項固定資產會計上本年計提折舊200萬元,根據稅法規(guī)定本年計提折160萬元。產生（）暫時性差異（）萬元。3、持有的交易性金融資產公允價值上升60萬元。根據稅法規(guī)定，交易性金融資產持有期間公允價值的變動金額不計入當期應納稅所得額。產生暫時性差異（）萬元4持有的其他權益工具投資公允價值上升50萬元。產生（）暫時性差異（）萬元。5、計提與產品質量保證相關的預計負債300萬元。根據稅法規(guī)定，與上述產品質量保證相關的支出在實際發(fā)生時可稅前扣除。產生（）暫時性差異（）萬元。6、分析以上資料，計算前述事項的遞延所得稅負債=（）萬元，遞延所得稅資產=（）萬元，遞延所得稅相關的會計分錄：借:遞延所得稅資產（）（）（）貸：遞延所得稅負債（

2023-04-10 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-04-10 20:18

你好同學，稍等回復你

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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