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老師,請(qǐng)問公司小規(guī)模時(shí)收到的專票以后轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)可以抵扣嗎

2023-04-08 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-08 10:25

你好 小規(guī)模時(shí)的發(fā)票不能抵扣?

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快賬用戶1550 追問 2023-04-08 10:30

不是說(shuō)在轉(zhuǎn)一般納稅人之前只要沒有收入,那以后轉(zhuǎn)一般納稅人就可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-08 10:35

對(duì),就是轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模身份沒有報(bào)過(guò)稅的,這種情況可以抵扣。要是報(bào)過(guò)稅就不能抵扣了。

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快賬用戶1550 追問 2023-04-08 10:36

那還是要認(rèn)證以后再做進(jìn)項(xiàng)稅嗎?具體分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-04-08 10:43

如果你符合這種情況,可以抵扣的,你就留著,等轉(zhuǎn)為一般納稅人之后就可以抵扣了。小規(guī)模時(shí)候先不認(rèn)證。

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快賬用戶1550 追問 2023-04-08 10:48

如果我買了一臺(tái)設(shè)備10萬(wàn),增值稅13000,那小規(guī)模期間是借固定資產(chǎn)113000、貸銀行存款113000,之后轉(zhuǎn)一般納稅人專票認(rèn)證了怎么做帳呢

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齊紅老師 解答 2023-04-08 10:55

認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅額貸固定資產(chǎn)。就是把進(jìn)項(xiàng)這一部分從固定資產(chǎn)里轉(zhuǎn)出來(lái)。

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快賬用戶1550 追問 2023-04-08 10:57

那如果固定資產(chǎn)已經(jīng)提了一段時(shí)間折舊,怎么調(diào)整原值呢

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:03

你好 做上面分錄? 把原值調(diào)整小? 按調(diào)整后的金額折舊 前面的折舊不用調(diào)整?

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快賬用戶1550 追問 2023-04-08 11:16

老師再請(qǐng)問下,建筑材料公司的安評(píng)部產(chǎn)生的費(fèi)用入管理費(fèi)用還是生產(chǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:19

你好,記入管理費(fèi)用就行的。

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你好 小規(guī)模時(shí)的發(fā)票不能抵扣?
2023-04-08
您好!前面小規(guī)模納稅人收到的專票不可以抵扣。
2022-05-19
您好,不可以的,謝謝
2021-10-08
你好,小規(guī)模時(shí)期有開票或發(fā)生收入么;如果有,就是不可以的。
2020-07-20
如果小規(guī)模納人期間沒有收入的話,是可以抵扣的。
2021-09-10
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