Q
你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
2023-04-07 16:57
2023-04-07 17:00
借以前年做損益調(diào)整， 貸應交稅費、企業(yè)所得稅， 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度隨意調(diào)整。
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借以前年做損益調(diào)整，
貸應交稅費、企業(yè)所得稅，
借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度隨意調(diào)整。
2023-04-07
這個還是減少未分配利潤
2023-03-10
您好，是的，第四季度需要計提所得稅
2021-01-07
借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅200。
2023-02-02
跨年補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款
2025-01-08
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Q
請問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ，但沒有交是因為疫情暫緩繳納，并3季度計提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅，那我第四季度要計提所得稅分錄嗎
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Q
請問老師，1月份繳納了2021.第四季度的企業(yè)所得稅，應該怎樣做分錄？12月沒有計提
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Q
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時，應交所得稅全年共計1000元，但是3月已計提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅？計提多少元所得稅?。?第四季度計算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來是總共1000，已繳納800，還補繳200，那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
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Q
老師，你好，22年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提了，23年1月怎么做賬
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Q
你好 請問 22年12月份作賬沒有把第四季度企業(yè)所得稅計提進去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時是直接補提企業(yè)所得稅嗎？還是減少未分配利潤？
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哦 不需要做一個所得稅費用進去嗎
你好，跨年了，不要做所得稅費用。
如果是當年的你可以做所得稅費用。
哦 好的謝謝 我直接是 借未分配利潤 貸應交稅費-企業(yè)所得 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒有那個以前年度損益調(diào)整 這有影響不
可以的，沒有影響的。