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上個月我們有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)出的有進(jìn)項稅，也有成本，這個月該怎么做這筆分錄呢 意思是既交了增值稅，又交了企業(yè)所得稅

2023-04-05 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-05 21:38

同學(xué)你好，做分錄時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是多交了增值稅，少繳企業(yè)所得稅。

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同學(xué)你好，做分錄時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是多交了增值稅，少繳企業(yè)所得稅。
2023-04-05
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借??? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出的??
2021-05-27
您好，是的，不管正負(fù)，按余額方向把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，保證進(jìn)項銷項余額是0
2023-09-28
你好 ； 你只有銷項稅的話； 你做 ：借 銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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