是其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款的嗎？

老師 麻煩您看下這是調(diào)賬的那三筆分錄，我在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)呢

你好，第一個調(diào)整你的其他應(yīng)付款和限定性凈資產(chǎn)期初余額分別增加 減少

第二個，其他應(yīng)收款減少 限定性凈資產(chǎn)減少。

第三個，應(yīng)交稅費(fèi)增加，限定性凈資產(chǎn)減少

老師 我是要調(diào)期末余額呢，應(yīng)該是在期末余額那列調(diào)吧

調(diào)整的是期初余額。

勾稽關(guān)系不一致的情況下，調(diào)整的是期初余額，調(diào)整當(dāng)年的期初，去年的期末不需要修改。

這個我理解不過來呢，老師，假如我調(diào)了期初那和我去年的年末又不一樣了，并且這個數(shù)據(jù)也不對頭，你看哈假如我調(diào)了期初，我的應(yīng)交稅金那里就是2055*2了，

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是要22年的真實(shí)數(shù)據(jù)，調(diào)的那三筆賬又是在去年5月調(diào)的

你勾稽關(guān)系不一致可以忽略，你想要勾擊關(guān)系不一致，那你就得調(diào)整期初余額，調(diào)整了，期初余額和去年的期末就不一致，只能這么做，你不可能全部做到完美。

要完美的，你去年去修改之前的申報表吧。

賬上反結(jié)賬修改，然后你之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表去修改一下。

明白了老師，謝謝