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2023-03-13 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-13 16:06

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:12

業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 （6360+1272）/1.06*6%=432

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:13

業(yè)務(wù)2增值稅銷項稅額的計算 （2289.6-2120）/1.06*0.06-60=-50.4

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:13

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅額 80+20*（1-10%）=98

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:15

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項稅額 30*（1+20%）/（1-25%）*13%=6.24

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:15

應(yīng)交增值稅的計算是432-98-6.24=327.76

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:16

銷售自己使用過得固定房屋應(yīng)交增值稅 10.3/（1+5%）*5%=0.49

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快賬用戶1533 追問 2023-03-13 16:20

能問一下業(yè)務(wù)3具體是怎么算的嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:21

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅額 80加20*（1-10%）

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相關(guān)問題討論
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-03-13
同學(xué)請稍等，正在為你解答！
2023-03-13
1，你這里暫估100的期初數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行沖減調(diào)整 2，你這里重新計算的數(shù)據(jù)并沒錯誤，看圖片 3，無保留審計意見
2022-05-20
你好，可以參考圖片的解析
2021-12-14
你好 工業(yè)企業(yè) 預(yù)收的時候，借：銀行存款 6萬，貸：預(yù)收賬款?6萬 銷售的時候，借：預(yù)收賬款82000%2B10660?，貸：主營業(yè)務(wù)收入82000 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）10660 收到余款，借：銀行存款82000%2B10660—6萬，貸：預(yù)收賬款82000%2B10660—6萬 零售企業(yè) 預(yù)付的時候，借：預(yù)付賬款?6萬，貸：銀行存款?6萬 收到商品的時候，借：庫存商品?82000，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）10660，??貸：預(yù)付賬款82000%2B10660 支付余款的時候，借：預(yù)付賬款82000%2B10660—6萬，貸：銀行存款82000%2B10660—6萬
2021-12-06
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