還沒認證

你好，還沒有認證，就暫時不需要做結轉處理的?

那要結轉怎么做分錄

你好，這種情況暫時不需要做結轉處理

主要是要退稅

是二月份的稅費結轉

你好，需要認證了，才需要做相應的結轉

二月份結轉后再三月份退稅

老師，我就想知道如果結轉，這個分錄怎么寫？謝謝老師！

你好，認證了之后，結轉分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

好的，謝謝！

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

老師，還有個問題，那計算抵扣進項稅需要認證嗎？

你好，計算抵扣的進項稅額，不需要認證

好的， 謝謝老師！