你好,因?yàn)檫@里的采購成本為10萬元已經(jīng)是不含稅的,自然在計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候,就不需要再做價稅分離的
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年9月因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購入當(dāng)期(本年7月)抵扣,其中原材料的增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,要求,計算公司本年9月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
本年8月因管理不善導(dǎo)致上月購進(jìn)的原材料毀損80%,原材料總成本110萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)運(yùn)材料的運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購入當(dāng)期抵扣。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
因倉庫管理不善,上月一批原材料全部損毀,該批原材料的采購成本是10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還要用銷項(xiàng)稅額減嗎
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當(dāng)時給的現(xiàn)金。借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是2025年對方突然要對方要銀行轉(zhuǎn)賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做???
老師你好,如果當(dāng)月增值稅申報表期末留底進(jìn)項(xiàng)很少,出口很多,在申報出口退稅的時候,可以選擇少勾選一些退稅報關(guān)單以減少免抵退稅額進(jìn)而減少免抵額嗎?
民辦非企業(yè)變更地址“會議議程”與“會議決議”怎么寫
請問老師,工作證明已經(jīng)審核通過了,公司是廣東那邊的,今年在湖南這邊報名中級可以嗎,工作證明上的蓋章的日期是6月10號,有沒有說地域要求呢
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當(dāng)時給的現(xiàn)金。借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是2025年對方突然要對方要銀行轉(zhuǎn)賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做?。?/p>
老師您好,委托付款協(xié)議里,加一句具體欠款金額,以實(shí)際雙方對賬為準(zhǔn)。您看可以嗎?沒不良影響吧。
年末,外幣賬戶余額需要轉(zhuǎn)換為人民幣,分錄怎么寫?麻煩郭老師解答一下
做了往年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果本月不繳稅的話,是不是需要把轉(zhuǎn)出的稅額算進(jìn)去,就是本來這個月銷項(xiàng)稅額是300,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是20的話,我抵扣的稅額就需要勾選320?
老師,我是銷售方,我發(fā)票開好了,對方也抵扣了,但是后來要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能,除了去稅務(wù)大廳開通,還有別的辦法嗎,不在機(jī)構(gòu)所在地,去不了大廳