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疑問:企業(yè)要做到賬實相符,提取了備用金用于日常報銷等支出,員工報銷是為取得發(fā)票,有的是付款截圖(如:購餐),有時是收據(文具),這些可以入賬嗎?

2023-02-13 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-13 15:31

你好,這些都是可以入賬的。

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快賬用戶4790 追問 2023-02-13 15:33

稅務查不會有問題吧,會計對我說是不能入賬,只有收據無發(fā)票,等不等于白條入賬

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:34

可以入賬,但是這些白條不能稅前扣除

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快賬用戶4790 追問 2023-02-13 15:36

意思是入了賬,年度匯算時就要調增對吧?那還不如不入賬了,可這樣子庫存現金跟實際肯定不相符,有沒有其他辦法呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:37

對,據我所知要么這么做,要么就取得發(fā)票

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快賬用戶4790 追問 2023-02-13 15:39

好的,謝謝老師解惑

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:41

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您

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相關問題討論
你好,這些都是可以入賬的。
2023-02-13
你好,沒有問題的,可以的
2024-09-07
1:不是,工資是工資表,不是報銷單
2020-12-10
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據現行的稅務政策和企業(yè)的財務管理習慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
是的,處理是規(guī)范正確的。
2022-05-26
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