剛開業(yè)7個月的公司利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一樣，我上個月底剛去接手，這個月做表才發(fā)現(xiàn)，差數(shù)有5萬多，請問這個要怎么查找，我今天查了下，發(fā)現(xiàn)原來會計都是把利潤表的數(shù)自已調(diào)整，使得兩個數(shù)相同，如要讓兩個數(shù)額一樣，需要怎么調(diào)整？如何做會計分錄？

想問一下，我剛剛接手了一家小規(guī)模公司，平時沒有業(yè)務也沒有房租，每個月只有一個人的工資和社保費，增值稅都是零申報，我看工資和社保都計長期待攤費用，這樣記賬正確嗎？

老是您好，我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了，目前手上只有一部分2019年的發(fā)票，2020年5月－－2021年4月的憑證，憑證里面只有工資，然后就是利潤表和資產(chǎn)負債表，總賬和明細賬，資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù)，和銀行是對不上的，請問要怎么接著做賬啊

老師內(nèi)賬的進銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬，這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負債表和利潤表，這樣我還需要做每個月的損溢結轉嗎？如果不做會有什么影響，老板就需要一個利潤表，我能把這個表直接給他嗎？利潤準確嗎？會計上的結轉損益都影響報表中的那些數(shù)據(jù)呢？

你好，請問總分公司匯總納稅所得稅時要合并報表，這個合并報表是由財務軟件出具的還是手工計算填列的？還有就是比如沒合并報表前總公司的資產(chǎn)負債表左右都是1000，利潤表利潤總額是500，合并報表后資產(chǎn)負債表左右兩邊變成了1500，利潤總額變成了800。那總公司下個月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負債表還是用合并后資產(chǎn)負債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負債表？利潤表也是一樣，用沒合并之前的還是合并之后的利潤表？