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家具公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)床、沙發(fā)、餐桌椅三種系列家具,每套不含稅售價分別為 6000 元、4000 元、 1500 元,其生產(chǎn)成本分別為 4800 元、3200 元、1200 元。2018 年 3 月的 經(jīng)營情況如下(外購項目取得的專用發(fā)票均按要求進(jìn)行了認(rèn)證): (1)3 月 15 日,因質(zhì)量問題,某家具商場上月所購的沙發(fā)、餐桌椅各 2 套要求退貨。經(jīng)協(xié)商星美家具公司給予 5%的折讓,按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票,退還價款 700 元、增值稅稅款 119 元 (2)3 月 15 日,采用以舊換新方式銷售餐桌椅 8 套,收購舊家具折抵價款共 1200 元,未開具發(fā)票。 (3)3 月 16日,從某五金經(jīng)營部(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)門鎖一批, 取得普通發(fā)票,價稅合計 2850 元。 (4)3 月 19 日,從某機(jī)械廠購進(jìn)木料加工機(jī)械 2 臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款為 25000 元,增值稅稅款為 4250 元。另支付運費 400 元,取得普通發(fā)票。 要求: 對每項業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄

2023-02-11 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-11 12:14

你好需要計算做好了發(fā)給你

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快賬用戶9354 追問 2023-02-11 15:46

好的 請盡快解答 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 16:03

1借主營業(yè)務(wù)收入700 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅119 貸銀行存款819

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齊紅老師 解答 2023-02-11 16:05

2借原材料1200 銀行存款12360 貸主營業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1560 借主營業(yè)務(wù)成本9600 貸庫存商品9600

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齊紅老師 解答 2023-02-11 16:05

3借庫存商品2850 貸銀行存款2850

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齊紅老師 解答 2023-02-11 16:06

4借固定資產(chǎn)25400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅4250 貸銀行存款29650

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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