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演示賬套

老師好，有個問題請教下：在2021.8月申請高新服務(wù)費銀行支付未開票過來：當時做的分錄如下 1）管理費用_聘請中介機構(gòu)費 28000 銀行存款_江西銀行萍鄉(xiāng)分行 28000 2 ）2021.8.月份對公付款的2.8W申請高新咨詢費，現(xiàn)2022.7月份確認費用1.2W開具發(fā)票過來，余下的1.6萬在2022年8月份返還到公司公賬上，當時2022年7月份做的分錄如下：借應(yīng)收賬款_ 28000 利潤分配_未分配利潤 28000 還票 12000 借：管理費用_聘請中介機構(gòu)費 12000 貸：應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 12000 2022年8月份1.6萬元返還公賬，分錄如下：銀行存款_江西農(nóng)商銀行萍鄉(xiāng)營業(yè)部 16000 應(yīng)收賬款_江西眾志鑫信息服務(wù)有限公司 16000，請問錯了，現(xiàn)如何調(diào)整正確

2023-02-08 16:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-08 16:33

你好；? 你這個反還1.6回來；是因為之前支付多了嗎？發(fā)票紅沖了嗎??

快賬用戶4423 追問 2023-02-08 16:34

這是發(fā)生事由從開始到結(jié)束的分錄，對方有些業(yè)務(wù)做不了，后面返回了1.6萬

齊紅老師解答 2023-02-08 16:40

你好；? ?你去紅沖1.6萬就行了。? 不用把1.2萬給紅沖了哦；你確定費用本身就是1.2萬；對不對? ?

快賬用戶4423 追問 2023-02-08 16:44

前2個分錄也做錯了嗎，這樣會報表不平吧

齊紅老師解答 2023-02-08 16:47

你好；是的；? ?所以你要考慮費用到底1.2萬；就不用去這樣沖好? ?

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