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老師,購買五糧液酒開了專票贈送客戶要視同銷售的話怎么做賬?

2023-02-06 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-06 11:35

您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款,不要體現(xiàn)增值稅額

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快賬用戶1035 追問 2023-02-06 11:36

那平臺上要不抵扣勾選嗎?

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快賬用戶1035 追問 2023-02-06 11:54

這個不抵扣勾選不是和視同銷售是兩個概念嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 11:59

學員您好,這種情況是要的。勾不抵扣。

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快賬用戶1035 追問 2023-02-06 11:59

原因?qū)懯裁茨兀?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 12:14

學員朋友您好,非應稅項目。

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您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款,不要體現(xiàn)增值稅額
2023-02-06
你好;? ?不可以的。? ? 要 購進做進項稅抵扣 ; 然后贈送出去視同銷售處理??
2021-11-09
同學你好 會的哦 視同銷售就可以了 有進項可以抵扣
2022-10-28
可以抵扣,只不過是一正數(shù)一負數(shù),相當于是你沒有多抵扣,反而需要交稅。企業(yè)庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸,銀行 借銷售費用貸。庫存商品應交稅費,應交增稅銷項。這個銷項是按照市場價格乘以稅率。
2024-05-30
你好,可以不用開發(fā)票的,借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項, 這個庫存商品是你的成本價格, 銷項是你的市場價格乘以稅率。
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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