我司為小規(guī)模納稅人，做信息化軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。 2022年11月我們開出發(fā)票40萬，已申報(bào)繳納增值稅； 同月11月我們也收到了這筆款。 現(xiàn)在問題是，我們不想在2022年確認(rèn)這筆收入，因?yàn)楹贤募s還沒有完全完成，我們想在2023年再確認(rèn)。所以11月開發(fā)票和收款的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？
同學(xué)你好， 應(yīng)該與合同結(jié)合，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)按合同進(jìn)度確認(rèn)收入
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并且也開了發(fā)票，所以，確認(rèn)收入和對(duì)應(yīng)的成本是應(yīng)該的
我們實(shí)際的履約確實(shí)還沒有完成，可以先不確認(rèn)收入嗎，2023年1月再確認(rèn)
一點(diǎn)也沒有做嗎，同學(xué)
只要做了，就有進(jìn)度，到年底就要確認(rèn)的
報(bào)表日年底不是平時(shí)
不不不，還有一些收尾的服務(wù)工作沒完成
所以想知道2022不確認(rèn)收入的話，那2022年11月開票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢，我們2023年1月會(huì)確認(rèn)收入的
軟件服務(wù)屬于一段時(shí)間每提供的服務(wù)，應(yīng)該按進(jìn)度確認(rèn)收入的
不確認(rèn)，稅務(wù)會(huì)比對(duì)增值稅和企業(yè)所得稅不符的