老師，我們公司統(tǒng)計(jì)員用金蝶做的大量的比如每個(gè)月錄入的上萬條的生產(chǎn)領(lǐng)料單，外購入庫單，銷售出庫單等原始單據(jù)，月底或月初核對(duì)審核完畢后怎樣被成本會(huì)計(jì)利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù)，不可能財(cái)務(wù)都一一打印出來作為原始憑證吧？另外他們對(duì)應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對(duì)嗎？

老師，員工報(bào)銷公司購買電腦的費(fèi)用（超過5000元），然后我們財(cái)務(wù)做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個(gè)模塊，但是我們?cè)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn)，這個(gè)系統(tǒng)就自動(dòng)生成下面這樣的分錄憑證了： 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款 但是這樣的話，就體現(xiàn)不出來，員工報(bào)銷的費(fèi)用了，這怎么辦呢？

您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

您好老師，銷售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，第一步做紅字銷售出庫，生成憑證借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。然后紅字借：營業(yè)成本，貸：庫存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步，需要走其他出庫單，它應(yīng)該選什么出庫類別沖掉呢？

老師好，我有幾個(gè)想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務(wù)員購貨，業(yè)務(wù)員再系統(tǒng)下單，倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)（業(yè)務(wù)員、倉庫、客戶、財(cái)務(wù)）各自一聯(lián)。 采購模式是，采購員根據(jù)需求去找供應(yīng)商下單（除了供應(yīng)商發(fā)貨到倉庫外，還有就一種供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶） 現(xiàn)在遇到幾個(gè)問題 1、財(cái)務(wù)怎樣參與審批，審批依據(jù)是什么？比如說，銷售環(huán)節(jié)，現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月（上千份）給到財(cái)務(wù)。但是平時(shí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了，做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 以上問題應(yīng)該是關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的問題吧，現(xiàn)在遇到問題，不知道財(cái)務(wù)應(yīng)該從哪個(gè)角度去參與了！ 1