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小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無(wú)票收入，第四季度無(wú)票收入都開了發(fā)票的，這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢

2023-01-05 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-05 11:45

你好，你得去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖之前的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，如果沒(méi)有其他的銷售額，應(yīng)該是零申報(bào)。

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快賬用戶5089 追問(wèn) 2023-01-05 11:46

那就只能去稅局申報(bào)了？我們自己填負(fù)數(shù)，填到其他免稅額為負(fù)數(shù)，提交不了的

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齊紅老師 解答 2023-01-05 11:48

對(duì)的，是的，去稅務(wù)局申報(bào)的。

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快賬用戶5089 追問(wèn) 2023-01-05 11:48

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-05 11:50

不用客氣，工作愉快。

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你好，你得去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖之前的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，如果沒(méi)有其他的銷售額，應(yīng)該是零申報(bào)。
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