老師，我們公司是一般納稅人家具生產(chǎn)的，自開的原木收購發(fā)票該如何做賬？生產(chǎn)行業(yè)可以按照收購發(fā)票的10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，又有說先按照9%計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，等領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)1%，具體分錄該怎么寫，申報(bào)的時(shí)候錄入收購發(fā)票時(shí)，又該按照什么稅率錄入呢？麻煩老師詳細(xì)說一下，謝謝！
你好；? 你們買來生產(chǎn)加工13%的 板材； 那么就按10%扣除進(jìn)項(xiàng)稅即可? ；? ? ?借原材料；? 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ； 領(lǐng)用 ：借生產(chǎn)成本； 進(jìn)項(xiàng)稅貸原材料? ； 這樣來做哈 ；? ?
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領(lǐng)用的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅是1%了吧？那么我申報(bào)時(shí)候要錄入稅率的，我是按照哪個(gè)稅率錄入呢？
你好1； 是的；? ?后面一筆的進(jìn)項(xiàng)稅就是1% ；前面一筆是9%? ??
這個(gè)明白了，那么申報(bào)時(shí)收購發(fā)票錄入的稅率我該怎么操作呢？比如收購發(fā)票我這一期都入原材料了，但是沒有都領(lǐng)用，，我申報(bào)錄入時(shí)按照哪個(gè)稅率？？
你好； 按照9%計(jì)算 ； 9%計(jì)算哈 ；? ??
那么不就少提了一個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)了嗎？
你好；? ? ? 做兩次進(jìn)項(xiàng)稅 ；? 一筆購進(jìn)； 一筆領(lǐng)用做；? 一個(gè)是9%和 1%
老師我現(xiàn)在不明白的是申報(bào)錄入時(shí)候呀，收購發(fā)票是要錄入稅率的呀，一張發(fā)票咋錄入兩次呀？
你好 ； 你是錄入哪個(gè)系統(tǒng)； 截圖來看看?
就是這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集系統(tǒng)，畫橘色那欄就是稅率
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票按9%計(jì)算 ；錄入9%
可是生產(chǎn)行業(yè)的收購發(fā)票不是可以抵扣10%的嘛？，那1%咋弄呀？
你好；? 那是領(lǐng)用的時(shí)候額外去做 1%進(jìn)項(xiàng)稅抵扣而已； 你 收購發(fā)票先按9%? ?
我明白了，就是電子稅務(wù)局還有一張加計(jì)抵減的附表，領(lǐng)用的時(shí)候直接把領(lǐng)用的部分的1%填到這個(gè)附表里是吧？
你好；? 是的； 對的； 就這樣處理即可? ?
好的，謝謝老師！
不客氣的； 幫到你就好??