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Q

假定某電子產品制造企業(yè)為居民企業(yè)，適用所得稅率為25%，2021年的經營業(yè)務如下： (1） 取得銷售收入2500萬元； (2） 銷售成本1000萬元； （3） 發(fā)生銷售費用670萬元（其中廣告費460萬元），管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費14萬元，新技術的研究開發(fā)費用為22萬元）；財務費用60萬元； （4）銷售稅金160萬元（含增值稅120萬元）； (5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元 (含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈款40萬元，支付稅收滯納金8萬元）； （6）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，拔繳職工工會經費3.2萬元，支出職工福利 費25.8萬元，職工教育經費13.6萬元； 要求完成以下問題： (1） 會計利潤總額為_1_萬元； (2）廣告和業(yè)務宣傳費的扣除限額2_萬元； (3）廣告和業(yè)務宣傳費的納稅調整金額為_了萬 元； （4）業(yè)務招待費的扣除限額為 4 萬元; (5） 業(yè)務招待費的納稅調整金額為_5萬元； （6)新技術的研究開發(fā)費用的納稅調整額為_6 萬元; （7）捐贈支出的扣除限額為_7萬元； (8）捐贈支出的納稅調整金額為_8_萬元； (⑨） 稅收滯

2022-12-31 15:40
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-31 15:41

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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